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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001853
Monto de la Factura
₲ 29.040.000
Nro. de Orden de Pago
42
Fecha de Orden de Pago
11-01-2016
Fecha Emisión Cheque
13-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.614.400
IVA
₲ 2.640.000
Retención DNCP
₲ 105.600
Retención IVA
₲ 792.000
Retención Renta
₲ 528.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-106501
Monto Contrato
₲ 739.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.140.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay