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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002755
Monto de la Factura
₲ 29.600.000
Nro. de Orden de Pago
482
Fecha de Orden de Pago
07-04-2017
Fecha Emisión Cheque
18-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.146.909
IVA
₲ 2.690.909
Retención DNCP
₲ 107.636
Retención IVA
₲ 807.273
Retención Renta
₲ 538.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
8/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-106501
Monto Contrato
₲ 739.440.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 739.440.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 703.140.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay