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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005900
Nro. de Timbrado
11222793
Monto de la Factura
₲ 41.600.000
Nro. de Orden de Pago
332
Fecha de Orden de Pago
19-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.557.818
IVA
₲ 3.781.818
Retención DNCP
₲ 151.273
Retención IVA
₲ 1.134.545
Retención Renta
₲ 756.364
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
1272-2015-0097
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117719
Monto Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.557.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291334
Nombre de la Licitación
LPN 34/2015 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, GENERADOR Y APARATOS TELEFONICOS
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay