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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006281
Monto de la Factura
₲ 19.662.500
Nro. de Orden de Pago
1547
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.697.250
IVA
₲ 1.787.500
Retención DNCP
₲ 71.500
Retención IVA
₲ 536.250
Retención Renta
₲ 357.500
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-115612
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.768.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.845.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291315
Nombre de la Licitación
LPN 31/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay