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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001559
Monto de la Factura
₲ 12.705.000
Nro. de Orden de Pago
167
Fecha de Orden de Pago
20-01-2017
Fecha Emisión Cheque
03-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.081.300
IVA
₲ 1.155.000
Retención DNCP
₲ 46.200
Retención IVA
₲ 346.500
Retención Renta
₲ 231.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
47/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-115612
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.768.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.845.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291315
Nombre de la Licitación
LPN 31/2015 - CONTRATACION DEL SERVICIO PARA SOPORTE TECNICO INFORMATICO
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay