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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000593
Monto de la Factura
₲ 38.320.000
Nro. de Orden de Pago
1812
Fecha de Orden de Pago
12-12-2016
Fecha Emisión Cheque
12-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.400.320
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 153.280
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 766.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Nunila Maria Aponte de Cardenas
RUC
1480922-2
Número de Contrato
69/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-117529
Monto Contrato
₲ 587.972.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 587.972.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 573.861.160
Datos de la Licitación
ID de Licitación
291310
Nombre de la Licitación
LPN 19/2015 - SERVICIO DE SALA MATERNAL Y GUARDERIA INFANTIL
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay