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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009069
Monto de la Factura
₲ 3.640.000
Nro. de Orden de Pago
662
Fecha de Orden de Pago
31-05-2017
Fecha Emisión Cheque
06-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.461.309
IVA
₲ 330.909
Retención DNCP
₲ 13.236
Retención IVA
₲ 99.273
Retención Renta
₲ 66.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-106143
Monto Contrato
₲ 104.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.626.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay