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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008425
Monto de la Factura
₲ 2.062.667
Nro. de Orden de Pago
227
Fecha de Orden de Pago
23-02-2017
Fecha Emisión Cheque
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.055.166
IVA
₲ 187.515
Retención DNCP
₲ 7.501
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SISTECO PARAGUAY S.R.L.
RUC
80004641-2
Número de Contrato
9/2015
Código de Contratación (CC)
LP-21001-15-106143
Monto Contrato
₲ 104.520.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 104.520.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 99.626.166
Datos de la Licitación
ID de Licitación
289179
Nombre de la Licitación
LPN 06/15 - CONTRATACION DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS DEL BANCO CENTRAL DEL PARAGUAY
Convocante
Banco Central del Paraguay (BCP)
Unidad de Contratación
Uoc Banco Central del Paraguay