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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000263
Nro. de Timbrado
0000970
Monto de la Factura
₲ 421.973.220
Nro. de Orden de Pago
63
Fecha de Orden de Pago
22-02-2016
Fecha Emisión Cheque
22-02-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 420.438.772
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.534.448
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-22008-15-104739
Monto Contrato
₲ 5.781.037.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.285.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.628.268.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290097
Nombre de la Licitación
Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones