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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000205
Monto de la Factura
₲ 468.198.020
Nro. de Orden de Pago
379
Fecha de Orden de Pago
19-05-2015
Fecha Emisión Cheque
19-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 466.495.482
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.702.538
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ENGADI S.R.L.
RUC
80032591-5
Número de Contrato
22
Código de Contratación (CC)
LP-22008-15-104739
Monto Contrato
₲ 5.781.037.280
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.645.285.577
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.628.268.943
Datos de la Licitación
ID de Licitación
290097
Nombre de la Licitación
Adquisición de platos frescos para el almuerzo escolar año 2015
Convocante
Gobierno Departamental de Misiones (MISIONES)
Unidad de Contratación
Uoc Misiones