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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0014714
Monto de la Factura
₲ 80.504.315
Nro. de Orden de Pago
645825
Fecha de Orden de Pago
09-04-2014
Fecha Emisión Cheque
09-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.198.238
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 236.824
Retención IVA
₲ 1.812.430
Retención Renta
₲ 1.208.287
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84716
Monto Contrato
₲ 5.342.840.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.235.404.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.978.774.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION ANUAL DE COBERTURA DE SEGUROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco