- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033578
Monto de la Factura
₲ 5.000.000
Nro. de Orden de Pago
5828267
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.754.909
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 17.818
Retención IVA
₲ 136.364
Retención Renta
₲ 90.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84716
Monto Contrato
₲ 5.342.840.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.235.404.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.978.774.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION ANUAL DE COBERTURA DE SEGUROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco