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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0033577
Monto de la Factura
₲ 497.120.103
Nro. de Orden de Pago
5828267
Fecha de Orden de Pago
20-01-2015
Fecha Emisión Cheque
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 472.752.180
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.771.555
Retención IVA
₲ 13.557.821
Retención Renta
₲ 9.038.547
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
POLIZA
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84716
Monto Contrato
₲ 5.342.840.448
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.235.404.574
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.978.774.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252597
Nombre de la Licitación
CONTRATACION ANUAL DE COBERTURA DE SEGUROS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco