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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0004448
Monto de la Factura
₲ 2.589.999.000
Nro. de Orden de Pago
2214239
Fecha de Orden de Pago
14-10-2014
Fecha Emisión Cheque
14-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.945.042.157
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 9.229.815
Retención IVA
₲ 70.636.337
Retención Renta
₲ 47.090.891
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPRESA FENIX TRADING COMPANY S.A
RUC
80050363-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-84600
Monto Contrato
₲ 2.589.999.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.071.999.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.945.042.157
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262105
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS TERMINALES LTE Y ACCESORIOS
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco