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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000401
Monto de la Factura
₲ 185.511.899
Nro. de Orden de Pago
4099816
Fecha de Orden de Pago
20-11-2015
Fecha Emisión Cheque
20-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.418.443
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 661.097
Retención IVA
₲ 5.059.415
Retención Renta
₲ 3.372.944
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION S.A.
RUC
80026899-7
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
LP-26001-14-99572
Monto Contrato
₲ 742.047.596
Total Pagado por el Contrato
₲ 371.023.798
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 352.836.886
Datos de la Licitación
ID de Licitación
273539
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE POSTES DE HORMIGÓN ARMADO AÑO 2014
Convocante
Compañía Paraguaya de Comunicaciones (COPACO)
Unidad de Contratación
Uoc Copaco