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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063944
Nro. de Timbrado
13397562
Monto de la Factura
₲ 408.655.246
Nro. de Orden de Pago
889
Fecha de Orden de Pago
22-11-2019
Fecha Emisión Cheque
22-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 407.198.113
IVA
₲ 12.461.176
Retención DNCP
₲ 1.456.296
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22017-19-171595
Monto Contrato
₲ 4.249.869.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.401.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.234.410.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355406
Nombre de la Licitación
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay