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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0063295
Nro. de Timbrado
13397562
Monto de la Factura
₲ 924.528.256
Nro. de Orden de Pago
422
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
15-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 921.233.573
IVA
₲ 25.665.041
Retención DNCP
₲ 3.294.683
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANUEL LUIS ROMAN SOLIS
RUC
422925-8
Número de Contrato
09/2019
Código de Contratación (CC)
LP-22017-19-171595
Monto Contrato
₲ 4.249.869.220
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.242.401.329
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.234.410.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
355406
Nombre de la Licitación
COMPLEMENTO NUTRICIONAL PARA ESCUELAS PUBLICAS
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraguay (GOBALTOPY)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Paraguay