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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0001683
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. de Orden de Pago
1101
Fecha de Orden de Pago
29-05-2014
Fecha Emisión Cheque
29-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.192.203
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 56.997
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 290.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA S.A.
RUC
80022158-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-74663
Monto Contrato
₲ 2.355.515.210
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.129.730.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.090.445.332
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256005
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac