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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000725
Monto de la Factura
₲ 40.728.000
Nro. de Orden de Pago
461
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.991.078
IVA
₲ 3.702.546
Retención DNCP
₲ 145.140
Retención IVA
₲ 1.110.764
Retención Renta
₲ 740.509
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 740.509
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
239/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83425
Monto Contrato
₲ 40.728.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.728.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.991.078
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255725
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS ELECTRONICOS, PARARRAYOS Y ACCESORIOS VARIOS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac