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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000043
Monto de la Factura
₲ 41.287.463
Nro. de Orden de Pago
1034
Fecha de Orden de Pago
21-05-2014
Fecha Emisión Cheque
21-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.038.393
IVA
₲ 3.753.406
Retención DNCP
₲ 147.134
Retención IVA
₲ 1.126.022
Retención Renta
₲ 750.681
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 2.064.373
Multa
₲ 160.860
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
187/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82998
Monto Contrato
₲ 58.982.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.982.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.980.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261578
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac