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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000017
Monto de la Factura
₲ 17.694.627
Nro. de Orden de Pago
61
Fecha de Orden de Pago
17-01-2014
Fecha Emisión Cheque
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.942.537
IVA
₲ 160.862
Retención DNCP
₲ 63.057
Retención IVA
₲ 482.581
Retención Renta
₲ 321.721
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 884.731
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MANCUSO & CIA SRL
RUC
80028337-6
Número de Contrato
187/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82998
Monto Contrato
₲ 58.982.090
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.982.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 52.980.930
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261578
Nombre de la Licitación
CONSTRUCCIÓN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIONES VARIAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac