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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001144
Monto de la Factura
₲ 8.406.204
Nro. de Orden de Pago
2402
Fecha de Orden de Pago
30-10-2014
Fecha Emisión Cheque
30-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.375.145
IVA
₲ 764.200
Retención DNCP
₲ 29.957
Retención IVA
₲ 229.260
Retención Renta
₲ 152.840
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 619.002
Datos del Contrato
Proveedor
ALAMO SA
RUC
80004161-5
Número de Contrato
227/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83800
Monto Contrato
₲ 8.406.204
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.406.204
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.375.145
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac