- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000655
Monto de la Factura
₲ 77.439.940
Nro. de Orden de Pago
892
Fecha de Orden de Pago
05-05-2014
Fecha Emisión Cheque
05-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.643.975
IVA
₲ 7.039.994
Retención DNCP
₲ 275.968
Retención IVA
₲ 2.111.998
Retención Renta
₲ 1.407.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-78493
Monto Contrato
₲ 1.005.228.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.590.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.592.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255302
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac