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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000460
Monto de la Factura
₲ 71.802.018
Nro. de Orden de Pago
430
Fecha de Orden de Pago
28-02-2014
Fecha Emisión Cheque
28-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.282.414
IVA
₲ 6.527.456
Retención DNCP
₲ 255.876
Retención IVA
₲ 1.958.237
Retención Renta
₲ 1.305.491
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-78493
Monto Contrato
₲ 1.005.228.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.590.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.592.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255302
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac