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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000783
Monto de la Factura
₲ 77.439.940
Nro. de Orden de Pago
1983
Fecha de Orden de Pago
08-09-2014
Fecha Emisión Cheque
08-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 73.643.974
IVA
₲ 7.039.996
Retención DNCP
₲ 275.968
Retención IVA
₲ 2.111.999
Retención Renta
₲ 1.407.999
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
91
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-78493
Monto Contrato
₲ 1.005.228.252
Total Pagado por el Contrato
₲ 999.590.321
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 950.592.222
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255302
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA DE OFICINAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac