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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000070
Monto de la Factura
₲ 10.412.000
Nro. de Orden de Pago
844
Fecha de Orden de Pago
28-04-2014
Fecha Emisión Cheque
28-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.223.717
IVA
₲ 946.545
Retención DNCP
₲ 37.105
Retención IVA
₲ 283.964
Retención Renta
₲ 189.309
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 677.905
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
209/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-83841
Monto Contrato
₲ 657.463.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 667.865.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 634.449.566
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255724
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac