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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0011515
Monto de la Factura
₲ 3.593.775
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.417.615
IVA
₲ 326.707
Retención DNCP
₲ 12.807
Retención IVA
₲ 98.012
Retención Renta
₲ 65.341
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
214/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-84126
Monto Contrato
₲ 53.598.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.598.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.970.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac