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Datos del Pago
Nro. de Factura
008-001-0003405
Monto de la Factura
₲ 705.380
Nro. de Orden de Pago
1379
Fecha de Orden de Pago
03-07-2014
Fecha Emisión Cheque
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.803
IVA
₲ 64.125
Retención DNCP
₲ 2.514
Retención IVA
₲ 19.238
Retención Renta
₲ 12.825
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
214/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-84126
Monto Contrato
₲ 53.598.032
Total Pagado por el Contrato
₲ 53.598.032
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.970.753
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac