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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0052
Monto de la Factura
₲ 87.910.000
Nro. de Orden de Pago
949
Fecha de Orden de Pago
08-05-2014
Fecha Emisión Cheque
08-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 83.389.010
IVA
₲ 7.991.818
Retención DNCP
₲ 313.279
Retención IVA
₲ 2.397.545
Retención Renta
₲ 1.598.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 211.802
Datos del Contrato
Proveedor
G.S. TRADING IMPORT EXPORT SRL
RUC
80058497-0
Número de Contrato
170/2013
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-84124
Monto Contrato
₲ 190.983.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 190.983.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 181.410.225
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255495
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UTILES DE OFICINA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac