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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002233
Monto de la Factura
₲ 299.970.000
Nro. de Orden de Pago
86
Fecha de Orden de Pago
20-01-2016
Fecha Emisión Cheque
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.266.016
IVA
₲ 27.270.000
Retención DNCP
₲ 1.068.984
Retención IVA
₲ 8.181.000
Retención Renta
₲ 5.454.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82226
Monto Contrato
₲ 899.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.855.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac