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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009321
Monto de la Factura
₲ 300.000.000
Nro. de Orden de Pago
260
Fecha de Orden de Pago
14-02-2014
Fecha Emisión Cheque
14-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 285.294.546
IVA
₲ 27.272.727
Retención DNCP
₲ 1.069.091
Retención IVA
₲ 8.181.818
Retención Renta
₲ 5.454.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
173
Código de Contratación (CC)
LP-25005-13-82226
Monto Contrato
₲ 899.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 899.970.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 855.855.108
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255876
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE SOFTWARE VARIOS 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac