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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0046093
Monto de la Factura
₲ 367.731.900
Nro. de Orden de Pago
107662
Fecha de Orden de Pago
12-05-2015
Fecha Emisión Cheque
12-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 329.065.478
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.310.463
Retención IVA
₲ 10.029.052
Retención Renta
₲ 6.686.035
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 20.640.872
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-99762
Monto Contrato
₲ 6.871.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.648.315.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.298.692.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280582
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envase de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc