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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0088784
Nro. de Timbrado
11233938
Monto de la Factura
₲ 183.865.950
Nro. de Orden de Pago
110034
Fecha de Orden de Pago
27-05-2016
Fecha Emisión Cheque
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.853.176
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 655.231
Retención IVA
₲ 5.014.526
Retención Renta
₲ 3.343.017
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KUATIAPO S.A.
RUC
80018186-7
Número de Contrato
262
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-99762
Monto Contrato
₲ 6.871.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.648.315.548
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.298.692.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280582
Nombre de la Licitación
Adquisición de bolsas vacías para envase de cemento portland
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc