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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003878
Monto de la Factura
₲ 810.250.000
Nro. de Orden de Pago
106967
Fecha de Orden de Pago
03-02-2015
Fecha Emisión Cheque
03-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 770.533.019
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.887.436
Retención IVA
₲ 22.097.727
Retención Renta
₲ 14.731.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIESA SA
RUC
80001435-9
Número de Contrato
203
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95748
Monto Contrato
₲ 810.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 810.250.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 770.533.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277613
Nombre de la Licitación
Adquisición de Maquinarias Pesadas
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc