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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000057
Monto de la Factura
₲ 23.317.375
Nro. de Orden de Pago
107807
Fecha de Orden de Pago
08-06-2015
Fecha Emisión Cheque
08-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.369.210
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 83.095
Retención IVA
₲ 635.928
Retención Renta
₲ 423.952
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 805.190
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95408
Monto Contrato
₲ 7.244.094.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.429.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.994.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc