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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000024
Monto de la Factura
₲ 91.568.454
Nro. de Orden de Pago
107074
Fecha de Orden de Pago
23-02-2015
Fecha Emisión Cheque
23-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.079.935
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 326.317
Retención IVA
₲ 2.497.321
Retención Renta
₲ 1.664.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LITORAL S.R.L.
RUC
80005361-3
Número de Contrato
161
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95408
Monto Contrato
₲ 7.244.094.488
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.505.429.498
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.177.994.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc