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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000019
Nro. de Timbrado
11653264
Monto de la Factura
₲ 186.856.040
Nro. de Orden de Pago
408
Fecha de Orden de Pago
02-06-2017
Fecha Emisión Cheque
02-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 176.855.980
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 665.887
Retención IVA
₲ 5.096.074
Retención Renta
₲ 3.397.383
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 840.716
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95404
Monto Contrato
₲ 11.811.023.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.434.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.689.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc