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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000211
Nro. de Timbrado
11322246
Monto de la Factura
₲ 332.658.238
Nro. de Orden de Pago
109641
Fecha de Orden de Pago
29-03-2016
Fecha Emisión Cheque
29-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 316.351.936
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.185.473
Retención IVA
₲ 9.072.497
Retención Renta
₲ 6.048.332
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Humberto Concepción Galleano
RUC
272892-3
Número de Contrato
159
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95404
Monto Contrato
₲ 11.811.023.622
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.434.058.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.869.689.544
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc