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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000188
Nro. de Timbrado
12247738
Monto de la Factura
₲ 575.035.776
Nro. de Orden de Pago
158
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
22-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 546.829.732
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.049.218
Retención IVA
₲ 15.682.794
Retención Renta
₲ 10.455.196
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 18.836
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95406
Monto Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.463.267.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc