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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000056
Monto de la Factura
₲ 361.831.719
Nro. de Orden de Pago
107196
Fecha de Orden de Pago
11-03-2015
Fecha Emisión Cheque
11-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 343.605.087
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 1.289.437
Retención IVA
₲ 9.868.138
Retención Renta
₲ 6.578.759
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 490.298
Datos del Contrato
Proveedor
RIOPAR SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
RUC
80002523-7
Número de Contrato
158
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95406
Monto Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.173.228.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.463.267.417
Datos de la Licitación
ID de Licitación
271664
Nombre de la Licitación
Servicio de Flete Fluvial de Clinker, Yeso, Caliza y Otros
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc