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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0002698
Nro. de Timbrado
11223981
Monto de la Factura
₲ 274.000
Nro. de Orden de Pago
109302
Fecha de Orden de Pago
29-01-2016
Fecha Emisión Cheque
29-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-02-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 273.004
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 996
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RECORD ELECTRIC S.A.E.C.A.
RUC
80016166-1
Número de Contrato
174
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-95225
Monto Contrato
₲ 23.352.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.352.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 19.302.192
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Eléctricos y Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc