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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000119
Monto de la Factura
₲ 6.899.220
Nro. de Orden de Pago
107467
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.561.034
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 24.586
Retención IVA
₲ 188.160
Retención Renta
₲ 125.440
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO ALEXANDRE PINHO AYALA
RUC
1934379-5
Número de Contrato
175
Código de Contratación (CC)
LP-25007-14-97835
Monto Contrato
₲ 344.713.228
Total Pagado por el Contrato
₲ 344.713.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 312.185.363
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269542
Nombre de la Licitación
Adquisición de Repuestos y Accesorios Eléctricos y Electrónicos
Convocante
Industria Nacional del Cemento (INC)
Unidad de Contratación
Uoc Inc