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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000642
Monto de la Factura
₲ 666.478.800
Nro. de Orden de Pago
5181
Fecha de Orden de Pago
15-01-2018
Fecha Emisión Cheque
15-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 663.939.833
IVA
₲ 31.737.086
Retención DNCP
₲ 2.538.967
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSA MABEL CAPLI
RUC
4243949-3
Número de Contrato
314
Código de Contratación (CC)
LP-22009-17-137574
Monto Contrato
₲ 3.761.689.932
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.757.835.133
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.743.519.570
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317536
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE LECHE ENTERA FLUIDA PARA MERIENDA ESCOLAR - AD REFERENDUM
Convocante
Gobierno Departamental de Paraguarí (PARAGUARÍ)
Unidad de Contratación
Uoc Paraguari