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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013516
Monto de la Factura
₲ 3.141.818.182
Nro. de Orden de Pago
2023463
Fecha de Orden de Pago
10-01-2023
Fecha Emisión Cheque
13-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.835.962.182
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 12.190.255
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 94.254.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 196.363.636
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CATHAY S.A.E
RUC
80067095-7
Número de Contrato
9093
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-224687
Monto Contrato
₲ 12.420.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.279.956.911
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.332.875.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
418539
Nombre de la Licitación
Lp1731-22 Adquisición de Vehículos Eléctricos - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande