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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-007-0002945
Monto de la Factura
₲ 172.082.820
Nro. de Orden de Pago
2023141
Fecha de Orden de Pago
04-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 161.249.424
IVA
₲ 15.643.893
Retención DNCP
₲ 606.983
Retención IVA
₲ 4.693.168
Retención Renta
₲ 4.693.168
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 688.331
Datos del Contrato
Proveedor
SAS PARAGUAY S.A.
RUC
80047349-3
Número de Contrato
8786
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-218085
Monto Contrato
₲ 172.082.820
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.931.074
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.249.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407302
Nombre de la Licitación
Lp1713-22 Adquisición de Equipos y Herramientas de Seguridad de uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande