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Datos del Pago
Nro. de Factura
017-001-0000908
Monto de la Factura
₲ 79.159.264
Nro. de Orden de Pago
20229338
Fecha de Orden de Pago
04-10-2022
Fecha Emisión Cheque
18-10-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-10-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.492.466
IVA
₲ 7.196.297
Retención DNCP
₲ 279.216
Retención IVA
₲ 2.158.889
Retención Renta
₲ 2.158.889
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
8601
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-212863
Monto Contrato
₲ 450.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 437.066.191
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 411.662.163
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391906
Nombre de la Licitación
Lp1649-21 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande