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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020043
Monto de la Factura
₲ 126.987.863
Nro. de Orden de Pago
20222797
Fecha de Orden de Pago
20-04-2022
Fecha Emisión Cheque
07-06-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-06-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 126.410.645
IVA
₲ 11.544.351
Retención DNCP
₲ 461.774
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR LUIS FERREIRA DA COSTA AMARILLA
RUC
1043988-9
Número de Contrato
8366
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211747
Monto Contrato
₲ 324.218.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 323.662.140
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 322.484.116
Datos de la Licitación
ID de Licitación
390341
Nombre de la Licitación
Lp1625-21 Servicio de Despachos Aduaneros, bajo la Modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande