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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0009280
Monto de la Factura
₲ 57.741.430
Nro. de Orden de Pago
20238
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
20-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.337.310
IVA
₲ 5.249.221
Retención DNCP
₲ 203.670
Retención IVA
₲ 1.574.766
Retención Renta
₲ 1.574.766
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIPRO S.A.
RUC
80053463-8
Número de Contrato
9005
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-221401
Monto Contrato
₲ 57.741.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 57.690.512
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.337.310
Datos de la Licitación
ID de Licitación
407276
Nombre de la Licitación
Lp 1721-22 Adquisición de Equipos de Seguridad para uso Individual y Colectivo
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande