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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000013
Monto de la Factura
₲ 870.840.000
Nro. de Orden de Pago
202330
Fecha de Orden de Pago
02-01-2023
Fecha Emisión Cheque
16-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 819.500.024
IVA
₲ 79.167.273
Retención DNCP
₲ 3.071.690
Retención IVA
₲ 23.750.182
Retención Renta
₲ 23.750.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNO ELECTRIC S.A.
RUC
80005398-2
Número de Contrato
9025
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-223308
Monto Contrato
₲ 8.708.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.700.772.706
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.143.318.496
Datos de la Licitación
ID de Licitación
406413
Nombre de la Licitación
Lp1698-22 Adquisición de Postes de Hormigón Armado - Convenio ITAIPU - ANDE
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande