- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009878
Monto de la Factura
₲ 15.209.000
Nro. de Orden de Pago
202213142
Fecha de Orden de Pago
09-01-2023
Fecha Emisión Cheque
27-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.312.360
IVA
₲ 1.382.636
Retención DNCP
₲ 53.646
Retención IVA
₲ 414.791
Retención Renta
₲ 414.791
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AUTO - REPUESTOS DIOVER SA
RUC
80028285-0
Número de Contrato
8600
Código de Contratación (CC)
LP-25002-22-211689
Monto Contrato
₲ 950.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 948.696.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 893.554.939
Datos de la Licitación
ID de Licitación
391906
Nombre de la Licitación
Lp1649-21 Servicio de Chapería y Pintura de Vehículos de la Flota de la ANDE, bajo la modalidad de Contrato Abierto
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande